Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040214
Monto de la Factura
₲ 38.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169523
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
28-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
O. A. IMPORT S.A.
RUC
80019592-2
Número de Contrato
48/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73378
Monto Contrato
₲ 38.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.308.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.308.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256509
Nombre de la Licitación
Acondicionadores de Aires
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes