Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Monto de la Factura
₲ 31.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139222
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78508
Monto Contrato
₲ 31.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.575.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.575.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar