Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 486.325
Nro. Solicitud de Transferencia
137772
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 486.325
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73143
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.566.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.566.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253000
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Protocolo
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes