Datos del Pago
Nro. de Factura
70
Monto de la Factura
₲ 92.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156650
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-81436
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.490.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.490.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259180
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura