Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021733
Monto de la Factura
₲ 91.331.132
Nro. Solicitud de Transferencia
160143
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.331.132
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82097
Monto Contrato
₲ 91.331.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.854.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.854.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252087
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional