Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000036
Monto de la Factura
₲ 42.056.750
Nro. Solicitud de Transferencia
48807
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.056.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
2/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70420
Monto Contrato
₲ 44.988.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.783.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.783.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252083
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional