Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001472
Monto de la Factura
₲ 2.563.184
Nro. Solicitud de Transferencia
133557
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2013
Fecha de la Transferencia
03-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.563.184
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
04/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70105
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.628.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.628.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252985
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aereos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas