Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0004475
Monto de la Factura
₲ 3.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76605
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70730
Monto Contrato
₲ 3.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.613.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.613.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253652
Nombre de la Licitación
"Provisión de Agua Mineral"
Convocante
Secretaria de Politicas Linguisticas / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Politicas Linguisticas