Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000096
Monto de la Factura
₲ 12.064.200
Nro. Solicitud de Transferencia
141301
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.064.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
1424
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-79838
Monto Contrato
₲ 16.318.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.518.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.518.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264012
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo