Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 7.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75593
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
15-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70738
Monto Contrato
₲ 33.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.500.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.500.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249736
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - SENATUR- AD REFERENDUM
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp