Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022367
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60648
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
09-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71009
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.937.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.937.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257139
Nombre de la Licitación
CD TV Nº 01/2013 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA LA TV PUBLICA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación