Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 4.190.025
Nro. Solicitud de Transferencia
157101
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.190.025
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-78186
Monto Contrato
₲ 69.857.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.432.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.432.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257656
Nombre de la Licitación
Adquisición Repuestos para Vehículos de la Senad
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas