Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003797
Monto de la Factura
₲ 9.408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25429
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.408.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70107
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.148.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.148.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252115
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica