Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000546
Monto de la Factura
₲ 49.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125882
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
02-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-75059
Monto Contrato
₲ 99.996.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.529.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.529.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255883
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE - STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas