Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020002
Monto de la Factura
₲ 291.055
Nro. Solicitud de Transferencia
155364
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.055
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82156
Monto Contrato
₲ 2.470.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.461.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.461.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264291
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion