Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005741
Monto de la Factura
₲ 5.246.684
Nro. Solicitud de Transferencia
74003
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.246.684
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
32/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71752
Monto Contrato
₲ 5.246.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.989.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.989.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253020
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes