Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000222
Monto de la Factura
₲ 23.550.100
Nro. Solicitud de Transferencia
61664
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.550.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLA SOLEDAD ESCOBAR CORONEL
RUC
4427806-3
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72479
Monto Contrato
₲ 23.550.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.986.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.986.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256112
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 02/2013 ADQUISICION DE PERIODICOS PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación