Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000053
Monto de la Factura
₲ 34.977.665
Nro. Solicitud de Transferencia
49445
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.977.665
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Guido Ivan Flor Benitez
RUC
3420020-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71572
Monto Contrato
₲ 34.977.665
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.263.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.263.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252254
Nombre de la Licitación
Utiles de oficina
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno