Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 20.698.909
Nro. Solicitud de Transferencia
141336
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.698.909
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
1425
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-79946
Monto Contrato
₲ 20.698.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.684.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.684.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258043
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS E INSUMOS INFORMATICOS PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo