Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 37.023.700
Nro. Solicitud de Transferencia
25444
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.023.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-76664
Monto Contrato
₲ 99.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.499.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.499.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252058
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional