Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000039
Monto de la Factura
₲ 18.659.900
Nro. Solicitud de Transferencia
157236
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.659.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83064
Monto Contrato
₲ 63.818.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.742.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.742.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264274
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion