Datos del Pago
Nro. de Factura
71
Monto de la Factura
₲ 11.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156589
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.395.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYKAL S.A.
RUC
80068363-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-83622
Monto Contrato
₲ 11.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.836.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.836.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259200
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento de la Secretaria Nacional de Cultura