Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000010
Monto de la Factura
₲ 20.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163389
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.925.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82362
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.899.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.899.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252053
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS DE LA SEN (MOTOSIEERAS, MOTOBOMBAS,DESMALEZADORAS,MOTOMOCHILAS, MOTORES FUERA DE BORDA, GENERADORES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional