Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014407
Monto de la Factura
₲ 3.810.200
Nro. Solicitud de Transferencia
47088
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.810.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
008/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-70361
Monto Contrato
₲ 10.190.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.690.981
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.690.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252909
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Sistema de Detección de robo y protección contra incendio
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas