Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-6729747
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155206
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
28/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-79220
Monto Contrato
₲ 3.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.566.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.566.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253642
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados