Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000174
Monto de la Factura
₲ 144.700
Nro. Solicitud de Transferencia
76714
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
0030
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72815
Monto Contrato
₲ 144.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257225
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología