Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006940
Monto de la Factura
₲ 4.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24617
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.460.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-79370
Monto Contrato
₲ 4.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.241.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.241.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259143
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES - SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura