Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000137
Monto de la Factura
₲ 6.991.125
Nro. Solicitud de Transferencia
76494
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.991.125
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-72793
Monto Contrato
₲ 6.991.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.648.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.648.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Escribania Mayor de Gobierno / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Escribania Mayor de Gobierno