Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000492
Monto de la Factura
₲ 6.736.180
Nro. Solicitud de Transferencia
132968
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.736.180
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
43/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74589
Monto Contrato
₲ 10.353.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.010.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.010.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261500
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles e Insumos Varios de Oficina
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion