Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98456
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
13-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI-FULL S.R.L.
RUC
80017325-2
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-74783
Monto Contrato
₲ 950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260099
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión digital para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo