Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000005
Monto de la Factura
₲ 365.430
Nro. Solicitud de Transferencia
50139
Fecha Solicitud de Transferencia
10-05-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.430
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Molinas Ortega
RUC
1902452-5
Número de Contrato
17/13 y 18/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-71294
Monto Contrato
₲ 827.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 824.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250708
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER Y PAPELES VARIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion