Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000035
Monto de la Factura
₲ 156.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139741
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ
RUC
1996182-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-77913
Monto Contrato
₲ 156.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262073
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores de Incendio
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica