Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 8.236.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158871
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.236.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
2156
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-82782
Monto Contrato
₲ 8.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.832.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.832.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257476
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA, PAISAJISMO Y CONSTRUCCIÓN DE TURISTA ROGA EN LA CIUDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo