Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-4780052
Monto de la Factura
₲ 3.630.411
Nro. Solicitud de Transferencia
47695
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.630.411
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-69664
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.933.829
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.933.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248660
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE COMUNICACION WAP WEB - AD REFEENDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura