Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004243
Monto de la Factura
₲ 4.181.818
Nro. Solicitud de Transferencia
159444
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
23-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.181.818
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
01/2013
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-84010
Monto Contrato
₲ 4.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.474.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.474.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263949
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos informáticos, accesorios y cámaras fotográficas
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec