Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006235
Monto de la Factura
₲ 345.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86470
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
04-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 345.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
008/13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-73339
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.438.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.438.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255008
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos Varios
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes