Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001467
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111432
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
27-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
36/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12001-13-84129
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260954
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Duplicadora Digital
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil