Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000821
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215878
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 621.090
Retención DNCP
₲ 2.328
Retención IVA
₲ 18.000
Retención Renta
₲ 18.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
PBS/CD/70/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-223399
Monto Contrato
₲ 5.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.876.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.876.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos - 2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado