Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010727
Monto de la Factura
₲ 38.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214773
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.136.145
Retención DNCP
₲ 135.447
Retención IVA
₲ 1.047.273
Retención Renta
₲ 1.047.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/CD/62/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28004-22-222272
Monto Contrato
₲ 105.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.470.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.077.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419864
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software y Proyectores (Rectorado-FIUNI-FaCEA-FaCAF)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado