Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011395
Monto de la Factura
₲ 187.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206903
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.976
Retención DNCP
₲ 660
Retención IVA
₲ 5.100
Retención Renta
₲ 5.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIENTIFICA MILAN S.R.L
RUC
80026324-3
Número de Contrato
Contrato_CD_19
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-222146
Monto Contrato
₲ 46.815.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.055.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.055.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415681
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorios
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve