Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Monto de la Factura
₲ 816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106059
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 816.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
211
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-54139
Monto Contrato
₲ 22.956.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.830.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.830.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237459
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional