Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001695
Monto de la Factura
₲ 20.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107142
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-51678
Monto Contrato
₲ 20.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.114.735
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.114.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231458
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto