Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004789
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51465
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
65/12
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-66555
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.474.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.474.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245582
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORÍA EXTERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional