Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000871
Monto de la Factura
₲ 88.388.420
Nro. Solicitud de Transferencia
30218
Fecha Solicitud de Transferencia
20-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.388.420
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO RAMON GOMEZ
RUC
1820837-1
Número de Contrato
200/201/202
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-48205
Monto Contrato
₲ 88.388.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.055.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.055.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227244
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA Y ORNAMENTACION
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional