Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000014
Monto de la Factura
₲ 88.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105796
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Cristina Molinas Ortega
RUC
1902452-5
Número de Contrato
225
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-54155
Monto Contrato
₲ 88.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234597
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional