Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0007832
Monto de la Factura
₲ 6.575.800
Nro. Solicitud de Transferencia
77947
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.575.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OXIPAR S.A
RUC
80018041-0
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-50573
Monto Contrato
₲ 8.809.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.377.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.377.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234340
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional