Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0016979
Monto de la Factura
₲ 1.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214111
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 987.920
Retención DNCP
₲ 3.700
Retención IVA
₲ 28.909
Retención Renta
₲ 38.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-231270
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.421.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.421.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428632
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Otros
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica