Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0017526
Monto de la Factura
₲ 3.916.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29562
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2024
Fecha de la Transferencia
25-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.649.712
Retención DNCP
₲ 13.670
Retención IVA
₲ 106.800
Retención Renta
₲ 142.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-231270
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.421.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.421.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428632
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Otros
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica