Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001534
Monto de la Factura
₲ 2.405.400
Nro. Solicitud de Transferencia
5582
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
07-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.263.589
Retención DNCP
₲ 8.485
Retención IVA
₲ 65.602
Retención Renta
₲ 65.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-227587
Monto Contrato
₲ 151.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.093.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.093.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427611
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de Ferretería y Herramientas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica