Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Monto de la Factura
₲ 6.783.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216395
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.321.755
Retención DNCP
₲ 23.679
Retención IVA
₲ 184.991
Retención Renta
₲ 246.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-235175
Monto Contrato
₲ 135.884.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.948.762
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.948.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437161
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica